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索 引 號: 011378025/2021-09506 信息類別: 其他
發布機構: 仙桃市貿促會 發文日期: 2021-03-11
標 題: 市貿促會2021年度部門預算情況說明
文 號: 效力狀態: 有效
市貿促會2021年度部門預算情況說明
發布時間:2021-03-11 10:35 來源:仙桃市貿促會

   貿促會2021年度部門預算情況說明

          ? ? 錄

第一部分部門職責及機構設置情況

  一、主要職能

  二、單位機構設置

第二部分2021年部門預算安排情況

  一、2021年部門預算收支情況

  (一)預算收支總體情況

  1.預算收入及構成情況

  2.預算支出及構成情況

  3.預算支出增減變化情況

  (二)財政撥款收支情況

  1.財政撥款收入預算

  2.財政撥款支出預算

  3.一般公共預算支出情況

  4.一般公共預算基本支出情況

  5.政府性基金預算支出情況

  (三)財政撥款安排“三公”經費情況

  (四)機關運行經費情況

  (五)政府采購預算安排情況

  (六)國有資產占用情況

  二、預算績效情況

  三、政府債務情況

第三部分名詞解釋

第四部分2021年部門預算公開表

  一、2021年收支預算總表

  二、2021年收入預算總表

  三、2021年支出預算總表

  四、2021年財政撥款收支預算總表

  五、2021年一般公共預算支出表

  六、2021年一般公共預算基本支出表

  七、2021年政府性基金預算支出表

  八、2021年財政撥款“三公”經費支出表

????九、2021年一般公共預算項目支出預算表

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  ???第一部分 ?部門職責及機構設置情況

一、主要職能

市貿促會的主要職責是:

1、組織開展同世界各國、各地區經濟貿易界、商協會和其它經貿團體以及有關國際組織的聯絡,邀請和接待外國和各地區經濟貿易界人士和代表團來訪,組織仙桃市經濟貿易、技術交流、企業家代表團出國(境)訪問和考察,組織、參加有關經濟貿易合作的地區性和國際性會議。

2、受市政府委托,赴國(境)外舉辦經貿展覽會、投資說明會和經貿洽談會;組織企業參加國際展(博)覽會;負責仙桃市赴國外舉辦經濟貿易展覽會和參加國際博覽會的協調管理。

3、策劃、組織、承辦國內外在仙桃舉辦的專業性或綜合性經貿展覽會、技術交流會、經貿洽談會及國際會議。

4、承辦市內企業涉外事務,代辦國際經濟貿易和海事仲裁事務,出具湖北省出口商品原產地證明書,出具不可抗力證明,代辦涉外商貿文件的領事認證、涉外經貿文件證書。

5、代理仙桃市企業在國外或外國公司和個人在仙桃市辦理商標注冊和專利申請,承辦工業產權和知識產權的咨詢、技術貿易等業務,以及法律咨詢和顧問工作。

6、開展國內外經濟調查研究和經濟貿易信息的收集、整理、傳送和發布工作,向國外有關企業和機構提供經濟技術合作和貿易方面的信息咨詢服務,以及國內外公司、企業的咨詢調查服務。

7、研究經貿領域的新問題,向企業提供參考建議;促進公平投資和貿易,維護會員企業的合法權益;向政府及政府有關部門反映企業的有關情況和意見。???

8、開展向國內外推介仙桃活動,促進國內外知名企業來仙投資和重大項目落戶仙桃。

9、承辦上級交辦的其他事項。

?

二、部門預算單位構成

中國國際貿易促進委員會仙桃支會設2個內設機構:(一)綜合管理部(二)對外聯絡部,中國國際貿易促進委員會仙桃支會財政全額撥款事業編制為5名,超編1名,共6名。根據科學規范、確保重點、厲行節約、收支平衡的原則,強化了預算的準確性和可操作性,按照《2021年市直部門預算編制指南》(簡稱指南)的規定和要求,對市貿促會2021年部門預算進行了合理編制,其中:列入2021年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

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2021年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

序號

單位名稱

經費性質


中國國際貿易促進委員會仙桃支會

    全額撥款










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?

第二部分 ??2021年部門預算安排情況

?????一、2021年部門預算收支情況

(一)?預算收支總體情況

1.預算收入及構成情況

  2021年本年收入預計為120.92萬元,比上年增加20.3%。

  2.預算支出及構成情況

  2021年本年支出120.92萬元。其中:基本支出102.92萬元,占總支出的85.1%;項目支出18萬元,占總支出的14.9%。本年支出構成為:一般公共服務支出80.62萬元,占本年支出86.9%;社會保障和就業支出8.14萬元,占本年支出6.7%;住房保障支出7.65萬元,占本年支出6.4%。

  3.預算支出增減變化情況
 ??本年支出120.92萬元,比上年增加20.25%,其中:

 ??(1)基本支出102.92萬元,比上年增長23.8%。增長的主要原因是:2020年預算只有財政撥款,2021年預算中增加預外資金。

 ??(2)項目支出18.00萬元,與上年持平。

 ??(二)財政撥款收支情況

 ??1.財政撥款收入預算

 ??2021年本年財政撥款收入預算103.15萬元,比上年增加6.5%。其中,經費撥款103.15萬元占比100%,政府性基金預算撥款無。

 ??2.財政撥款支出預算

 ??2021年財政撥款支出預算103.15萬元,比上年增加6.5%。其中,基本支出85.15萬元,項目支出18萬元。從支出功能分類,一般公共服務支出87.36萬元,占比84.7%;社會保障和就業支出8.14萬元,占比7.9%;住房保障支出7.65萬元,占比7.4%。

 ??3.一般公共預算支出情況

 ??2021年財政撥款支出預算130.15萬元,比上年增加6.5%。其中,基本支出85.15萬元,項目支出18萬元。構成如下:

 ??(1)一般公共服務支出87.36萬元,占比84.7%。主要包括:一是行政運行支出69.36萬元,占比79.4%。主要用于在職人員工資、津補貼、獎金等人員經費,以及保障機構正常運行、開展日常工作的日常公用支出。二是一般財政行政管理事務項目18萬元,占比20.6%。主要用于落實招商引資工作的工作經費,招商策劃,組織招商活動,多途徑拜訪客商,收集招商信息,負責項目談判,接待前來仙桃進行項目考察的客商,每月出訪企業進行可行性項目洽談,促進合作意向。??????
 ??(2)社會保障和就業支出8.14萬元,占比7.9%。主要是用于繳納單位負擔部分的基本養老保險繳費支出和職業年金支出。

 ??(3)住房保障支出7.64萬元,占比7.4%。主要是用于在職人員繳納單位負擔部分的住房公積金支出。

  4.一般公共預算基本支出情況

  一般公共預算基本支出85.15萬元,比上年增長7.9%,其中,人員經費70.18萬元,日常公用經費14.97萬元。

  (1)人員經費70.18萬元,比上年增加1.5%。增加的原因為:晉級晉檔。

 ??工資福利支出70.17萬元。其中:基本工資26.67萬元、津貼補貼18.52萬元、獎金3.15萬元、單位基本養老保險繳費8.14萬元、職工醫療保險繳費3.61萬元、其他社會保障繳費0.09萬元、住房公積金7.65萬元、醫療費支出0.53萬元、公務員醫療補助繳費1.81萬元.

 ??對個人和家庭的補助0.01萬元。其中:其他對個人和家庭補助0.01萬元。

????日常公用支出14.97萬元。日常公用支出比上年增加5.64萬元,增加37.68%。增加的原因主要是:為確保貿促會職能順利開展,追加工作經費。

 5.政府性基金預算支出情況

  ??我單位無此項支出。

 ??(三)財政撥款安排“三公”經費情況

2021年“三公”經費財政撥款預算總額9.79萬元,比上年預算減少0.03萬元,下降率0.3%。減少的原因是:疫情影響。

 ??(四)機關運行經費情況

  2021年機關運行經費預算總額為14.97萬元,與上年相比增加5.64萬元,增加率為37.68%。增加的原因主要是:為確保貿促會職能順利開展,追加工作經費。

  其中,商品和服務支出14.97萬元。按經濟科目分為辦公費1.2萬元,印刷費0.14萬元,水電費0.38萬元,差旅費1.67萬元,公務接待費0.19萬元,勞務費1.22萬元,工會經費0.90萬元,福利費1.13萬元,其他交通費4.31萬元,維護費0.38萬元,會議費0.45萬元,郵電費1.48萬元,其他商品和服務支出2.36萬元。

 ??(五)政府采購預算情況

????根據《湖北省2020-2021年政府集中采購目錄及標準》,結合我單位采購計劃編制情況。編制2021年政府采購預算0.2萬元,比上年度減少33%,減少的主要原因:一是根據《湖北省2019-2021年政府集中采購目錄及標準》,進一步規范了政府采購行為。

 ??(六)國有資產占用情況

  ?截至2020年底,我單位資產總額合計21.29萬元,其中:流動資產17.41萬元,固定資產原值8.13萬元,固定資產累計折舊4.25萬元,固定資產凈值3.88萬元。單位價值50萬元以上通用設備無,單位價值100萬元以上專用設備無。??

2021年部門預算安排購置車輛0輛,辦公設備購置0萬元;

?????二、預算績效情況說明

 ??(一)預算績效管理工作開展情況

  我單位高度重視預算績效管理工作,嚴格按照預算績效管理的要求,對每個項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標,并加強對績效目標的審核,將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出政策效果和資金使用績效的監控,將預算績效評價結果作為預算安排、政策調整的重要依據。

  一是認真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效評價工作,并充分運用績效評價結果,調整設置的指標體系和績效目標,加快建立績效導向的預算管理制度。

  二是在預算執行中,依據績效目標對項目資金運行狀況及績效目標的預期實現程度開展了一次績效監控,確保預算績效目標的實現。

三是在預算編制中,認真梳理項目活動,依據項目活動明確項目績效目標、量化關鍵績效指標,將預算績效評價結果作為預算安排的依據,提高預算績效目標申報的及時性與規范性。

  (二)重點項目績效目標說明

招商引資項目主要是開展促進對外貿易、利用外資、引進外國先進技術及各種形式的中外經濟技術合作等活動,促進中國同世界各國、各地區之間的貿易和經濟關系的發展,增進中國同世界各國人民以及經貿界之間的了解與友誼。根據工作職能中有開展向國內外推介各項活動,促進國內外知名企業投資并落戶,由此可持續開展招商引資工作。2021年當年財政撥款預算18萬元,資金來源為當年一般公共預算項目財政撥款。

項目設定2021年度項目績效總目標是:?1、數量指標:落戶企業數12、效益指標:經濟效益、社會效益及服務對象滿意度(促進地方經濟發展、增加就業崗位,企業滿意度)

????三、政府債務情況說明

  我單位無此事項。

        第三部分 ??名詞解釋

  ?1、財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且撥付的資金。

  ?2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

????3、一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公          共服務的支出。

  ?4、行政運行(2010301項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  5、專項業務活動(2010305項):反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出,政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

  6、社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會?! ≌吓c就業方面的支出。

  7、行政事業單位離退休(20805款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

  8、歸口管理的行政單位離退休(2080501項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

????9、醫療衛生與計劃生育支出(210類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

????10、機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  11、公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

  12、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用是反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  ?13、政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

  ?14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出?!?/span>

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     第四部分 ????2021年部門預算公開表

 附表:2021年部門預算公開用表

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表一 市貿促會2021年收支預算總表

單位:萬元

收        入

支        出

項目

預算數

項目

預算數

財政撥款收入

103.15

一般公共服務

105.13

其中:一般公共預算撥款

103.15

國防支出


   政府性基金預算撥款


公共安全


事業收入


教育


事業單位經營收入


科學技術


其他收入

17.77

文化體育與傳媒




社會保障和就業

8.14



醫療衛生




節能環保




城鄉社區事務




農林水事務




交通運輸




資源勘探電力信息等事務




商業服務業等事務




國土資源氣象等事務




住房保障支出

7.65



糧油物資儲備事務




其他支出






本年收入合計

120.92

本年支出合計

120.92

上年結(余)轉


結轉下年


動用事業基金








收入總計

120.92

支出總計

120.92

?

?

?

表二 市貿促會2021年收入預算總表

單位:萬元

收        入

項目

預算數

財政撥款收入

103.15

其中:一般公共預算撥款

103.15

   政府性基金預算撥款


事業收入


事業單位經營收入


其他收入

17.77





本年收入合計

120.92

上年結余(轉)


動用事業基金彌補差額




收入總計

120.92

?

?

表三 市貿促會2021年支出預算總表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出


合計

120.92

102.92

18.00




201

一般公共服務支出

105.13

87.13

18.00




??20129

??群眾團體事務

105.13

87.13

18.00




????2012901

????行政運行

87.13

87.13





????2012902

????一般行政管理事務

18.00


18.00




208

社會保障和就業支出

8.14

8.14





??20805

??行政事業單位養老支出

8.14

8.14





????2080505

????機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.14

8.14





221

住房保障支出

7.65

7.65





??22102

??住房改革支出

7.65

7.65





????2210201

????住房公積金

7.65

7.65





?

?

表四 市貿促會2021年財政撥款收支預算總表

單位:萬元

收        入

支        出

項目

預算數

項目

預算數

財政撥款收入

103.15

一般公共服務

87.36

其中:一般公共預算撥款

103.15

國防支出


   政府性基金預算撥款


公共安全




教育




科學技術




文化體育與傳媒




社會保障和就業

8.14



醫療衛生




節能環保




城鄉社區事務




農林水事務




交通運輸




資源勘探電力信息等事務




商業服務業等事務




國土資源氣象等事務




住房保障支出

7.65



糧油物資儲備事務




其他支出






本年收入合計

103.15

本年支出合計

103.15

上年結余(轉)


結轉下年

#VALUE!





收入總計

103.15

支出總計

#VALUE!

?

?

表五 市貿促會2021年一般公共預算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數合計

基本支出

項目支出


合計

103.15

85.15

18.00

201

一般公共服務支出

87.36

69.36

18.00

??20129

??群眾團體事務

87.36

69.36

18.00

????2012901

????行政運行

69.36

69.36


????2012902

????一般行政管理事務

18.00


18.00

208

社會保障和就業支出

8.14

8.14


??20805

??行政事業單位養老支出

8.14

8.14


????2080505

????機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.14

8.14


221

住房保障支出

7.65

7.65


??22102

??住房改革支出

7.65

7.65


????2210201

????住房公積金

7.65

7.65


?

?

表六 市貿促會2021年一般公共預算基本支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數合計

人員經費

日常公用經費

合計


85.15

70.18

14.97

301

工資福利支出

70.17

70.17


30108

??機關事業單位基本養老保險繳費

8.14

8.14


30101

??基本工資

26.67

26.67


30114

??醫療費

0.53

0.53


30112

??其他社會保障繳費

0.09

0.09


30113

??住房公積金

7.65

7.65


30103

??獎金

3.15

3.15


30110

??職工基本醫療保險繳費

3.61

3.61


30111

??公務員醫療補助繳費

1.81

1.81


30102

??津貼補貼

18.52

18.52


302

商品和服務支出

14.97


14.97

30211

??差旅費

1.67


1.67

30213

??維修(護)費

0.38


0.38

30228

??工會經費

0.90


0.90

30202

??印刷費

0.14


0.14

30226

??勞務費

1.22


1.22

30229

??福利費

1.13


1.13

30239

??其他交通費用

4.31


4.31

30215

??會議費

0.45


0.45

30299

??其他商品和服務支出

2.36


2.36

30205

??水費

0.19


0.19

30217

??公務接待費

0.19


0.19

30209

??物業管理費

0.14


0.14

30201

??辦公費

1.20


1.20

30207

??郵電費

0.48


0.48

30206

??電費

0.19


0.19

303

對個人和家庭的補助

0.01

0.01


30399

??其他對個人和家庭的補助

0.01

0.01


?

?

?

?






表七 市貿促會2021年政府性基金預算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數合計

基本支出

項目支出






?

?

?

?

表八 市貿促會2021年財政撥款“三公”經費支出表

單位:萬元

項目

預算數

合計

9.79

因公出國(境)費


公務接待費

9.79

公務用車購置及運行費


其中:公務用車運行維護費


   公務用車購置費


?

?

表九 市貿促會2021年一般公共預算項目支出預算表

單位:萬元

項       目

預算數

合計

18.00

招商引資

18.00

?

?

?

   

?

                 ??仙桃市貿促會

                 2021年3月10日


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